Sources de revenu du CSSDM
Le financement du CSSDM provient du ministère de l’Éducation (MEQ) pour un peu plus de 60 %. La portion restante provient principalement de la taxe scolaire perçue sur tout immeuble imposable. Cette dernière est perçue par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. Elle sert à financer l’entretien des équipements et des bâtiments, la consommation énergétique, une partie des frais du transport scolaire ainsi que des frais de gestion des établissements et des centres administratifs.
Les trois sources de revenus du CSSDM
- Les revenus généraux, dont la majeure partie est constituée de subventions gouvernementales et des revenus de la taxe scolaire.
- Les revenus spécifiques provenant des activités parascolaires, des activités de soutien à la formation et des activités d’enseignement et de formation.
- Les revenus tenant lieu de subventions de fonctionnement provenant du MEQ.
Budget 2023-2024
Sommaire des dépenses par activité
| Description | Montant ($) | % |
| Sous-total | 698 288 960 $ | 46,81 % |
| Éducation préscolaire | 47 869 354 $ | 3,21 % |
| Enseignement primaire | 257 438 428 $ | 17,26 % |
| Enseignement secondaire général | 135 595 028 $ | 9,09 % |
| Formation professionnelle | 74 377 230 $ | 4,99 % |
| Enseignement particulier | 137 467 208 $ | 9,21 % |
| Formation des adultes | 45 541 712 $ | 3,78 % |
| Sous-total | 347 792 061 $ | 23,31 % |
| Gestion des écoles et des centres | 84 491 312 $ | 5,66 % |
| Moyens d’enseignement | 23 161 907 $ | 1,55 % |
| Services complémentaires | 160 388 437 $ | 10,75 % |
| Services pédagogiques et formation d’appoint | 27 058 462 $ | 1,81 % |
| Animation et développement pédagogique | 15 454 136 $ | 1,04 % |
| Perfectionnement (personnel enseignant et autres) | 11 416 785 $ | 0,77 % |
| Activités sportives, culturelles et sociales | 25 821 022 $ | 1,73 % |
| Sous-total | 115 851 007 $ | 7,77 % |
| Hébergement des élèves | 27 123 $ | 0,00 % |
| Services alimentaires | 8 480 544 $ | 0,57 % |
| Transport scolaire | 24 391 095 $ | 1,64 % |
| Services de garde | 82 952 245 $ | 5,56 % |
| Sous-total | 48 302 152 $ | 3,24 % |
| Rencontres décisionnelles et comités | 638 025 $ | 0,04 % |
| Gestion | 34 636 128 $ | 2,32 % |
| Services corporatifs | 12 289 675 $ | 0,82 % |
| Perfectionnement | 738 324 $ | 0,05 % |
| Sous-total | 207 100 111 $ | 13,88 % |
| Mobilier, matériel roulant et entretien des biens meubles | 29 325 580 $ | 1,97 % |
| Conservation des immeubles | 116 991 876 $ | 7,84 % |
| Entretien ménager | 28 089 975 $ | 1,88 % |
| Consommation énergétique | 22 598 160 $ | 1,51 % |
| Location d’immeubles | 9 310 391 $ | 0,62 % |
| Protection et sécurité | 784 129 $ | 0,05 % |
| Sous-total | 31 267 294 $ | 2,10 % |
| Financement | 7 350 000 $ | 0,49 % |
| Projets spéciaux | 1 613 521 $ | 0,11 % |
| Rétroactivité | 500 000 $ | 0,03 % |
| Ententes | 15 163 067 $ | 1,02 % |
| Sécurité d’emploi pour les enseignants | 1 396 732 $ | 0,09 % |
| Sécurité d’emploi pour les non enseignants | 400 169 $ | 0,03 % |
| Prêts de service | 3 448 535 $ | 0,23 % |
| Activités extrascolaires | 1 395 270 $ | 0,09 % |
| Sous-total | 43 177 598 $ | 2,89 % |
| Construction et acquisition d’immeubles | – | 0,00 % |
| Amélioration, transformation et rénovation majeure | 42 044 609 $ | 2,82 % |
| Développement de systèmes informatiques | 1 132 989 $ | 0,08 % |
| Escompte et frais d’émission des emprunts à long terme | – | – |
| Total | 1 491 779 183 $ | 100,00 % |
Sommaire des revenus selon les sources de financement
| Description | Montant ($) | % |
| Sous-total | 1 036 751 141$ | 69,50 % |
| Revenus généraux | 1 7 605 009 $ | 1,18 % |
| Taxe scolaire | 219 697 510 $ | 14,73 % |
| Subventions du MEQ | 792 732 928 $ | 53,14 % |
| Autres ministères et organismes paragouvernementaux | – | 0,00 % |
| Revenu de placement – CGTSIM | 6 715 694 $ | 0,45 % |
| Sous-total | 324 564 892 $ | 21,76 % |
| Activités d’enseignement et de formation | 19 851 733 $ | 1,33 % |
| Activités de soutien à la formation | 152 666 014 $ | 10,23 % |
| Activités parascolaires | 95 750 052 $ | 6,42 % |
| Activités administratives | 1 742 411 $ | 0,12 % |
| Activités relatives aux biens meubles et immeubles | 34 287 022 $ | 2,30 % |
| Activités connexes | 20 267 660 $ | 1,36 % |
| Sous-total | 130 463 150 $ | 8,75 % |
| Service de la dette (remboursement de capital par CGTSIM) | – | 0,00 % |
| Service de la dette (remboursement de financement MEQ) | 130 463 150 $ | 8,75% |
| Total | 1 491 779 183 $ | 100,00 % |
Budget 2022-2023
| Sommaire des dépenses par activité (définies par le MEQ) | ||
| Description | Montant ($) | % |
| Enseignement | 695 793 776 $ | 48,67 % |
| Éducation préscolaire | 48 559 863 $ | 3,40 % |
| Enseignement primaire | 255 538 486 $ | 17,88 % |
| Enseignement secondaire général | 132 700 290 $ | 9,28 % |
| Formation professionnelle | 77 414 606 $ | 5,42 % |
| Enseignement particulier | 127 557 707 $ | 8,92 % |
| Formation des adultes | 54 022 824 $ | 3,78 % |
| Soutien à l’enseignement | 345 446 890 $ | 24,16 % |
| Gestion des écoles et des centres | 84 666 986 $ | 5,92 % |
| Moyens d’enseignement | 23 608 477 $ | 1,65 % |
| Services complémentaires | 156 678 453 $ | 10,96 % |
| Services pédagogiques et formation d’appoint | 26 980 596 $ | 1,89 % |
| Animation et développement pédagogique | 16 992 872 $ | 1,19 % |
| Perfectionnement (personnel enseignant et autres) | 12 036 473 $ | 0,84 % |
| Activités sportives, culturelles et sociales | 24 483 033 $ | 1,80 % |
| Parascolaires | 105 845 803 $ | 7,40 % |
| Hébergement des élèves | 27 123 $ | 0,00 % |
| Services alimentaires | 7 909 360 $ | 0,55 % |
| Transport scolaire | 21 793 641 $ | 1,52 % |
| Services de garde | 76 115 679 $ | 5,32 % |
| Administratives | 41 926 344 $ | 2,93 % |
| Conseil d’administration | 724 158 $ | 0,05 % |
| Gestion | 30 740 507 $ | 2,15 % |
| Services corporatifs | 9 729 026 $ | 0,68 % |
| Perfectionnement | 732 653 $ | 0,05 % |
| Biens meubles et immeubles | 181 636 163 $ | 12,71 % |
| Mobilier, matériel roulant et entretien des biens meubles | 27 171 068 $ | 1,90 % |
| Conservation des immeubles | 93 359 412 $ | 6,53 % |
| Entretien ménager | 28 432 842 $ | 1,99 % |
| Consommation énergétique | 22 598 160 $ | 1,58 % |
| Location d’immeubles | 9 310 3911 $ | 0,65 % |
| Protection et sécurité | 764 290 $ | 0,05 % |
| Connexes | 23 234 673 $ | 1,63 % |
| Financement | 4 350 0000 $ | 0,30 % |
| Projets spéciaux | 909 513 $ | 0,06 % |
| Rétroactivité | 499 999 $ | 0,03 % |
| Ententes | 13 100 000 $ | 0,92 % |
| Sécurité d’emploi pour les enseignants | 1 167 736 $ | 0,08 % |
| Sécurité d’emploi pour les non enseignants | 400 001 $ | 0,03 % |
| Prêts de service | 1 534 120 $ | 0,11 % |
| Activités extrascolaires | 1 273 304 $ | 0,09 % |
| Investissements | 35 679 499 $ | 2,50 % |
| Construction et acquisition d’immeubles | – | – |
| Amélioration, transformation et rénovation majeure | 34 687 558 $ | 2,43 % |
| Développement de systèmes informatiques | 991 941 $ | 0,07 % |
| Escompte et frais d’émission des emprunts à long terme | – | – |
| TOTAL | 1 429 563 148 $ | 100,00% |
| Sommaires des revenus selon la source de financement | ||
| Description | MONTANT ($) | % |
| Revenus généraux | 1 017 872 084 $ | 71,20 % |
| Revenus généraux | 14 354 791 $ | 1,00 % |
| Taxe scolaire | 208 495 466 $ | 14,58 % |
| Subventions du MEQ | 789 509 733 $ | 55,23 % |
| Autres ministères et organismes paragouvernementaux | – | 0,00 % |
| Droits de scolarité et autres droits | – | – |
| Autres subventions de fonctionnement | – | – |
| Autres revenus généraux | – | – |
| Service de la dette (subvention des amortissements CGTSIM) | 5 512 094 $ | 0,39 % |
| Revenus spécifiques | 296 099 075 $ | 20,71 % |
| Activités d’enseignement et de formation | 17 959 088 $ | 1,26 % |
| Activités de soutien à la formation | 151 427 625 $ | 10,59 % |
| Activités parascolaires | 88 086 062 $ | 6,16 % |
| Activités administratives | 1 485 970 $ | 0,10 % |
| Activités relatives aux biens meubles et immeubles | 21 554 160 $ | 1,51 % |
| Activités connexes | 15 586 170 $ | 1,09 % |
| Revenus d’investissement | 115 591 989 $ | 8,09 % |
| Service de la dette (remboursement de capital par CGTISM) | 0 % | |
| Service de la dette (financement MEQ des amortissements) | 115 591 989 $ | 8,09 % |
| TOTAL | 1 429 563 148 $ | 100 % |
À la lumière de ce qui précède, la situation financière projetée se résume ainsi :
| Dépenses 2022-2023 | 1 429 563 148 $ |
| Revenus 2022-2023 | 1 429 563 148 $ |
| Surplus | 0,00 $ |